目    录

第一部分  九三学社bet36体育在线市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九三学社bet36体育在线市委会概况

一、部门主要职能

1．贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作。

2．听取和审议主任委员会的报告。

3．讨论、决定本市九三学社组织重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

4．选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为九三学社bet36体育在线市委会本级。

本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数   0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计102.14万元，其中年初结转和结余6.48万元，较2019年减少41.62万元，下降28.95%；本年收入合计95.66万元，较2019年减少16.07万元，下降14.38%，主要原因是：2020年度其他民主派及工商联事务支出科目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入94.91万元，占99.22%；其他收入0.75万元，占0.78%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计102.14万元，其中本年支出合计100.95万元，较2019年减少41.62万元，下降28.95%，主要原因是：2020年度参政议政专项经费减少；年末结转和结余1.19万元，较2019年减少5.29万元，下降81.64%，主要原因是：进一步规范、及时使用财务资金。

本年支出的具体构成为：基本支出78.47万元，占77.73%；项目支出22.48万元，占22.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为94.91万元，决算数为100.95万元，完成年初预算的106.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为80.29万元，决算数为86.33万元，完成年初预算的107.52%，主要原因是：因工作需要，年中追加了民主党派专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.45万元，决算数为11.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）住房保障支出年初预算数为3.17万元，决算数为3.17万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.47万元，其中：

（一）工资福利支出59.52万元，较2019年增加18.66万元，增长45.67%，主要原因是：在职人员薪资调整。

（二）商品和服务支出15.82万元，较2019年增加1.64万元，增长11.57 %，主要原因是：增加了办公经费开支。

（三）对个人和家庭补助3.13万元，较2019年增加0.11万元，增长3.64%，主要原因是：退休人员补助调整。

（四）资本性支出0万元，较2019增加0万元，主要原因是：未安排资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.92万元，决算数为0.27万元，完成预算的14.06%，决算数较2019年减少1.2万元，下降81.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算100%，决算数较2019年相比无增减变化，主要原因是未安排人员出国。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.92万元，决算数为  0.27万元，完成预算的14.06%，决算数较2019年减少1.2万元，下降81.63%，主要原因是：疫情期间公务接待减少。决算数较年初预算数减少的原因是：根据有关文件精神，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待1批，累计接待18人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待外地九三学社组织来bet36体育在线考察、学习、交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 年初预算数为0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年相比无增减变化，主要原因是未安排公务用车购置计划；决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：2020年未安排公务公车购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年相比无增减变化，主要原因是未安排公务用车运行维护计划。决算数与年初预算数相比无增减变化，主要原因是2020年未安排公务用车运行维护计划。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.82万元，较上年决算数增加1.64万元，增长11.57%，主要原因是：工作业务增多，经费支出增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金22.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“参政议政”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位通过建立了一系列业务管理制度和财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了项目资金规范使用。评价小组齐心协力、紧密配合，并结合实际，加强调查研究，对专项经费项目做出客观、公正、科学的评价，在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，该项目经评价小组综合评价得分96.12分，评价等级为优。

组织对“九三学社bet36体育在线市委会”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出102.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价总得分97.93分，结论为“优”，部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映参政议政项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数为22.48万元，执行数为22.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保政治协商、民主监督质量高、效果好；二是形成了一批高质量调研报告供党委政府决策参考。发现的问题及原因：项目进展有时出现不平衡状况。下一步改进措施：加强项目全进程控制，合理推进项目进展。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年参政议政项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据九三学社市委会三定方案核心职能，为保障民主党派履行政治协商、民主监督、参政议政等职能，设立参政议政专项支出，主要用于召开会议、组织学习活动、开展专题调研、视察考察、提案、反映社情民意等民主党派经常性工作。依据2020年财政预算批复，该项目资金年初安排预算22.48万元，全年支出合计22.48万元。

（二）项目绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实九三学社中央、九三学社江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2020年度工作安排，与2020年度部门预算相配备。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象：参政议政项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：1.科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2.统筹兼顾。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。3.激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。4.公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价依据：1.《bet36体育在线市财政局bet36体育在线印发<bet36体育在线市财政项目支出绩效评价管理办法>的通知》（宜财发〔2020〕7号）。2.九三学社bet36体育在线市委会2020年度会计核算资料。

评价指标体系：采用科学、合理、客观的三级评价指标体系。

评价方法：主要采取因素分析法和数据对比法综合评价。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（三）绩效评价工作过程

1.成立专门项目考核评价小组；

2.制定项目绩效考核评价制度；

3.制定评价指标体系；

4.依据评价指标体系进行考核、打分；

5.出具相关绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

bet36体育在线委会按照相关要求，成立项目绩效评价小组，积极开展2020年参政议政项目支出绩效评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，最终评分为96.12分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项（6分）：依据市财政局要求，bet36体育在线委会对该项目进行单独立项，项目的申请和设立过程都符合相关要求，依据评分标准得6分。

2.绩效目标（6分）：bet36体育在线委会设置绩效目标依据充分，绩效指标清晰、细化，依据评分标准得6分。

3.资金投入（3分）：预算编制资金额度与年度目标相适应，均为参政议政、政党协商等民主党派经常性工作内容，依据评分标准得3分。

（二）项目过程情况

1.资金管理（8分）：项目资金到位率和预算执行率均为100%，依据评分标准得8分。

2. 组织实施（7分）：bet36体育在线委会财务制度健全，项目资金管理过程完全符合相关法律法规和财务会计制度规定，依据评分标准得7分。

（三）项目产出情况

1.产出数量（19分）：按照市委会调研报告、提案、社情民意信息提交数量占预计提交数量的比率得分，依据评分标准得19分。

2.产出质量（20分）：按照市委会获评优秀提案、社情民意信息被上级部门采纳数量占预计被采纳数量的比率得分，依据评分标准得20分。

3.产出时效（3分）：能够按照年初计划事项完成时间按时完成，依据评分标准得3分。

4.产出成本（3分）：预算支出22.46万元，实际支出22.46万元，依据评分标准得3分。

（四）项目效益情况

1.社会效益（20分）：按照bet36体育在线委会2020年度绩效考核结果来评价社会效益，确保参政议政、政治协商、民主监督质量高、有成效，考核结果为合格，依据评分标准得18分。

2.社会公众或服务对象满意度（5分）：通过问卷调查，社会公众和bet36体育在线九三学社社员对市委会在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度为96.72%，依据评分标准得4.93分。

项目评价合计得分96.93分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1.领导重视；2.及时跟进；3.严加管控。

存在问题：项目进展有时出现不平衡状况，阶段性目标存在不能及时完成现象。

原因分析：缺乏专业的财务人员。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。