目    录

第一部分  bet36体育在线市民革概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革bet36体育在线市委会概况

一、单位主要职能

1、贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2、听取和审议主任委员会的报告；

3、讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4、选举主任委员、副主任委员，任命秘书长，组成主任委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括民革bet36体育在线市委员会本级。

本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计119.97万元，其中年初结转和结余 4.02 万元，较2020年增加1.49万元，增长58.89%；本年收入合计115.95万元，较2020年增长28.98万元，增长33.32%，主要原因是：新增民革党员之家建设费等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入115.95万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计119.97万元，其中本年支出合计   119.97万元，较2020年增加33.01万元，增长37.96 %，主要原因是：新增民革党员之家建设费等；年末结转和结余 0万元，较2020年减少2.53万元，下降100 %，主要原因是：预算管理一体化改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出71.55万元，占59.63%；项目支出48.42万元，占40.36%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为81.45万元，决算数为115.95万元，完成年初预算的142.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为70.41万元，决算数为108.93万元，完成年初预算的154.71%，主要原因是：工资调标等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.84元，决算数为7.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

（三）住房保障支出年初预算数为3.2万元，决算数为3.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出71.55万元，其中：

工资福利支出60.78万元，较2020年增加5.40万元，增长9.75%，主要原因是：工资调标等

商品和服务支出9.22元，较2020年减少4.91万元，下降34.75%，主要原因是：科目口径不同。

（三）对个人和家庭补助支出1.55万元，较2020年增加0.09万元，增长6.16%，主要原因是：科目口径不同。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.55万元，决算数为0.70万元，完成预算的45%，决算数较2020年增加0.42万元，增长150.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0  %，主要原因是： 未开展出国出境活动。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要为：未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.55万元，决算数为  0.70万元，完成预算的45%，决算数较2020年增加0.42万元，增长150.99%，主要原因2020年因为疫情，21年放开了一阵基层单位来访增多接待相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制经费在预算范围内支出。全年国内公务接待8批，累计接待59人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：其他县市来本市处理公务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：全年无购置公务用车。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：全年无购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年无购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出9.23 万元，较年初预算数增加3.5万元，增长61.08%，主要原因是：日常经费增加，人员工资调标。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0.46万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.46万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，较上年减少1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种转业用车0辆，其他用车0辆。

共有单价50万元（含）以上通用设备0（台/套），较上年增加0（台/套）；单价100万元（含）以上专用设备0（台/套），较上年增加0（台/套）。

本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目  1个全面开展绩效自评，共涉及资金 14.4 万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“参政议政”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14.4 万元，政府性基金预算支出0万元，，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，部门通过建立了一系列业务管理制度和财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了项目资金规范使用。评价小组齐心协力、紧密配合，并结合实际，加强调查研究，对专项经费项目做出客观、公正、科学的评价，在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，该项目经评价小组综合评价得分95分，评价等级为优。 

组织对部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价总得分95分，结论为“优”，部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

民革bet36体育在线市委会2021年度部门

整体支出绩效自评报告

根据《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）文件精神，为做好2021年度部门整体支出预算绩效管理工作考核，我会对整体支出绩效管理工作进行了自评，现将评价结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1.贯彻、执行上级组织和同级代表大会的决议、决定，定期向上级组织报告工作；

2.听取和审议主任委员会的报告；

3.讨论、决定本地区重大事务，履行参政议政、民主监督、政治协商职能；

4.选举民革bet36体育在线市委会组成同级委员会。

中国国民党革命委员会bet36体育在线市委员会（以下简称“民革bet36体育在线市委会”）共有预算单位1个。编制人数4人，其中行政编制3人，工勤编制1人；年末实有人数5人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届六中全会精神，认真贯彻落实民革中央、民革江西省委会有关会议精神，发挥本会界别优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，力争工作符合“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2021年度工作安排，与2021年度部门预算相配备。

（三）部门年度整体支出绩效目标

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）文件精神的要求，成立了以主委任组长，分管副主委任副组长，业务科室负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理相关评价资料，并进行整体绩效评价的自评工作并形成自评报告。

评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，

评价总得分90.90分，结论为“优”。从整体上看，民革bet36体育在线市委会2021年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。各项指标得分情况如下：

（五）部门预算及执行情况

民革bet36体育在线市委会2021年度预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。未发现截留、隐匿、挤占，挪用情况。

本部门2021年度支出总计119.97万元，其中本年支出合计118.07万元，年末结转和结余1.91万元。

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为81.45万元，决算数为119.98万元，完成年初预算的147.31%。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.55万元，决算数为0.70万元，完成预算的45.16%。

本部门2021年度政府采购支出总额0.46万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

民革bet36体育在线市委会全年共提交调研报告6篇，政协大会发言、提案6篇，提交社情民意信息数20篇，其中被采纳调研报告5篇，被采纳政协大会发言、提案30篇，被采纳社情民意信息20篇，所有任务均在规定时间内完成，较好地完成了年度主要工作任务。

（二）履职效果情况

根据绩效考核结果评价社会效益，2021年度绩效考核结果为合格，基本能够反映单位的履职成果。

（三）社会满意度

通过调查问卷，走访民革党员等方式，收集社会和广大民革会员对民革bet36体育在线市委会的意见建议，满意度为98.6%，基本达到预期目标。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强预算编制及执行管理。在预算执行过程中严格执行预算和财政制度，提高预算准确率，防止项目资金结余结转额过大，影响资金效率。

2.严格按预算资金基本支出和项目支出反映预算收入，以提高决算报表的准确性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

绩效自评完成后，将在本单位网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况

《项目评价报告》。

民革bet36体育在线市委会2021年度

项目评价报告

根据《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）文件精神，bet36体育在线委会为此次绩效评价专门成立项目评价组,评价组结合实际，做出相应的绩效评价报告如下：

一、 基本情况

（一）项目概况

依据2021年财政预算批复，bet36体育在线委会参政议政项目预算为14.4万元，该项目属于bet36体育在线委会延续性项目，主要用于开展政治协商、参政议政、民主监督等民主党派经常性工作。

（二）项目绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大及历次全会精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，围绕市委、市政府中心工作和市委会2020年工作计划，积极履行参政党职能，大力加强自身建设，各项工作均取得新进展。

阶段性目标：

深入开展调查研究，积极履行参政议政职能，形成6篇以上高质量调研报告供党委政府决策参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对民革市委会参政议政专项经费绩效评价，了解项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理

评价对象：本次预算绩效评价的对象和范围纳入民革bet36体育在线市委会参政议政项目的预算资金，合计14.4万元

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则：1.公开公正原则。绩效评价客观公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。2.客观性原则，用事实说话，切忌主观武断。3.可行性和实用性原则。

评价依据：1.《bet36体育在线市财政局bet36体育在线市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）文件精神。2.民革bet36体育在线市委会2021年度会计核算资料。

2、评价指标体系：采用科学、合理、客观的三级评价指标体系。

①决策:占权重15分。用于考核项目立项、绩效目标及资金投入三个方面。

②过程:占权重15分,用于考核资金管理及组织实施两个方面。

③产出:占权重45分,用于考核产出数量、产出质量、产出时效及产出成本六个方面。

④效益:占权重20分,用于考核社会效益方面。

⑤满意度:占权重5分,用以考核社会公众对项目实施的满意度。

3.评价方法：主要采取因素分析法和数据对比法综合评价。因素分析法评价项目运行的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

4.评价标准

绩效指标评价标准主要有:

(1)计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比,找出两者的差异,从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响,计划标准的制定要求较高。

(2)行业标准

运用数理统计方法,计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析;行业标准具有易取得性、权威性和客观性,广为评价工作者使用。

(3)历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本,运用一定的统计学方法,计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时,要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（三）绩效评价组织实施过程

1.成立专门项目考核评价小组；2.制定项目绩效考核评价制度；3.制定评价指标体系；4.依据评价指标体系进行考核、打分。5.出具相关绩效评价报告。

三、综合评价情况几评价结论

(一)综合评价情况

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分设置为100分,等级划分为四档:

综合得分在 90(含)--100 分为优;

综合得分在 80(含)--90 分为良;

综合得分在 60(含)--80 分为中;

综合得分在 60 分以下为差。

bet36体育在线委会按照相关要求，组成项目绩效评价小组，积极开展2021年参政议政项目绩效自评价工作，合理设置三级绩效指标体系，填写绩效自评表，对比年度目标值和全年实际值，对指标逐项打分，得出项目总分，自我评分为95分，评价等级为“优”。

(二)综合评价结论

2021年度民革bet36体育在线市委会参政议政工作专项项目总体实施情况较好,但是存在前期规划不足不完善、后期项目跟踪保障推进机制不够完善等问题;最终总体评分为95分。

bet36体育在线委会围绕市委、市政府中心工作和民革市委会年初工作计划，充分履行参政党职能，积极开展政治协商、参政议政、民主监督工作，着力加强自身建设，各项工作均取得了新进展，参政议政工作再获佳绩。市委会领导班子成员多次参加市委、市政府及有关部门召开的协商会、座谈会、通报会等，先后就全面深化改革、脱贫攻坚、扫黑除恶等工作提出20余条意见和建议，受到市委、市政府及有关部门的重视和采纳。一是提案建议关切民生问题。提交市四届政协会议的提案和建议数量居bet36体育在线市六个民主党派前列。党员谢昌仁执笔的《疫情未了 产业扶贫要发力》口头发言材料荣获市政协优秀发言材料二等奖今年市委会和党员共向市政协提交提案40篇，我会集体提案《多措并举提升农村养老服务水平，助力乡村振兴》被评为优秀提案。其中不少建议被政府吸收采纳。

bet36体育在线委会建立了一系列业务管理制度和财务管理制度，严格资金拨付，基本实现了项目资金规范使用。评价小组齐心协力、紧密配合，并结合实际，加强调查研究，对专项经费项目做出客观、公正、科学的评价，在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上，该项目经评价小组综合评价得分95分，评价等级为优。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他 用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(五)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休 人员）发放的租金补贴。

（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。