目录

　　第一部分bet36体育在线市接待办概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分bet36体育在线市接待办2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　二、机关运行经费安排情况说明

　　三、政府采购情况说明

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　五、重点项目预算绩效目标情况说明

　　六、“三公”经费预算情况说明

　　第三部分bet36体育在线市接待办2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分：名词解释

　　第一部分bet36体育在线市接待办概况

　　一、部门主要职责

　　全心全意搞好接待工作，负责市几套班子副厅级以上领导的接待工作。

　　二、部门基本情况

　　市委市政府接待办共有预算单位1个。编制人数13人，其中：事业执行公务员编制8人、全额补助事业编制5人。实有人数7人，其中：在职人数6人，包括事业执行公务员人员3人、全额补助事业人员3人；退休人员1人。

　　第二部分bet36体育在线市接待办2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2019年市委市政府接待办收入预算总额为116.77万元，其中：财政拨款收入110.77万元，占收入预算总额的94.86%，较上年增加54.41%；上年结余6万元，占收入预算总额的5.14%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年市委市政府接待办支出预算总额为116.77万元。其中：

　　按支出项目类别划分：工资福利支98.19万元，较上年增加49.52%；日常公用支出12.5万元，较上年增加95.31%；对个人和家庭补助支出0.08万元，较上年减少92.66%；项目支出6万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出87.95万元，占支出预算总额的75.32%，较上年增加55.33%；社会保障与就业支出20.88万元，占支出预算总额的17.88%，较上年增加70.73%；住房保障支出7.94万元，占支出预算总额的6.8%，较上年增加84.22%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出98.19万元，占基本支出预算的88.64%，较上年增加43.08%；日常公用支出(商品和服务支出)12.5万元，占基本支出预算的11.28%，较上年增加95.31%；对个人和家庭的补助0.08万元，占基本支出预算的0.08%，较上年减少92.66%。

　　（三）财政拨款支出预算情况

　　2019年市委市政府接待办支出预算总额为116.77万元。其中：按支出项目类别划分：工资福利支98.19万元，较上年增加49.52%；日常公用支出12.5万元，较上年增加95.31%；对个人和家庭补助支出0.08万元，较上年减少92.66%；项目支出6万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出87.95万元，占支出预算总额的75.32%，较上年增加55.33%；社会保障与就业支出20.88万元，占支出预算总额的17.88%，较上年增加70.73%；住房保障支出7.94万元，占支出预算总额的6.8%，较上年增加84.22%。

　　基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出98.19万元，占基本支出预算的88.64%，较上年增加43.08%；日常公用支出(商品和服务支出)12.5万元，占基本支出预算的11.28%，较上年增加95.31%；对个人和家庭的补助0.08万

　　元，占基本支出预算的0.08%，较上年减少92.66%。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　二、机关运行经费安排情况说明

　　本部门2019年度机关运行经费12.5万元，其中办公费0.56万元，较上年增加86.67%；水电费0.48万元，较上年增加84.62%；邮电费0.63万元，较上年增加85.29%；物业管理费0.08万元，较上年增加100%；差旅费2万元，较上年减少9%；会议费0.33万元，较上年增加83.33%；福利费1.27万元，较上年增加84.06%；维修费0.13万元，较上年增加85.71%；培训费0.24万元，较上年增加84.62%；招待费0.52万元，较上年增加79.31%；劳务费0.01万元，和上年持平；工会经费0.56万元，较上年增加80.65%；福利费1.27万元，较上年增加84.06%；其他交通费5.69万元，较上年增加111.52%。

　　三、政府采购情况说明

　　本部门采购预算计划今年安排6万元，其中计算机设备1.6万元，多功能一体机4.4万元。

　　四、国有资产占有使用情况说明

　　本部门2018年末国有资产总额为231.6万元，其中:固定资产119.16万元，流动资产112.44万元。资产使用依照财务管理规范执行。

　　五、重点项目预算绩效目标情况说明

　　无。

　　六、“三公”经费预算情况说明

　　2019年bet36体育在线市接待办“三公”经费年初预算安排6.56万元。其中：公务接待费6.56万元，与上年持平。公车改革后无公务用车运行维护费。

　　第三部分bet36体育在线市接待办2019年部门预算表

　　详见附表2019年市接待办预算公开表

　　第四部分：名词解释

　　社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费。

　　社会保障和就业支出（208类05款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

　　住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位交纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。