目    录

第一部分  bet36体育在线市委市政府接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  bet36体育在线市委市政府接待办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  bet36体育在线市委市政府接待办2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分：名词解释
                                                 第一部分  bet36体育在线市委市政府接待办概况

一、部门主要职责

围绕市委、市政府中心工作，服务bet36体育在线经济社会发展大局，认真履行接待服务职能，全心全意搞好接待工作。主要承担贯彻执行中央、省、市bet36体育在线接待工作的方针、政策、规定，省四套班子副厅级以上领导来宜公务接待、讲解等职能。二、部门基本情况

市委市政府接待办共有预算单位1个。编制人数10人，其中：事业执行公务员编制5人、全额补助事业编制5人。实有人数11人，其中：在职人数10人，包括事业执行公务员人员5人、全额补助事业人员5人；退休人员1人。

第二部分 bet36体育在线市委市政府接待办2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年市委市政府接待办收入预算总额为608.74万元，较上年预算减少8.03万元，下降1.3%。其中：财政拨款收入602.74万元，占收入预算总额的99.01%，较上年减少8.03万元，下降1.3%；上年结余6万元，占收入预算总额的0.99%，较上年无增减。

（二）支出预算情况

2020年市委市政府接待办支出预算总额为608.74万元。较上年预算减少8.03万元，下降1.3%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出152.74万元，占支出预算总额的25.09%，较上年预算增加41.97万元，增长37.89%。包括：工资福利支140.49万元，较上年增加42.3万元，增长43.08%；商品及服务支出10.64万元，较上年减少1.86万元，下降14.88%；对个人和家庭补助支出1.61万元，较上年预算增加1.53万元，增长1912.5%。项目支出456万元，占支出预算总额的74.91%，较上年预算减少50万元，下降9.88%，包括：商品及服务支出450万元，较上年预算减少50万元，下降10%；资本性支出6万元，较上年预算持平。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出582.34万元，占支出预算总额的95.66%，较上年减少5.61万元，下降0.95%；社会保障与就业支出19万元，占支出预算总额的0.31%，较上年减少1.88万元，下降9%；住房保障支出7.4万元，占支出预算总额的1.22%，较上年减少0.54万元，下降6.8%。

按支出经济分类划分：工资福利支出140.49万元，占支出预算的23.08%，较上年增加42.3万元，增长43.08%；商品和服务支出460.64万元，占支出预算的75.67%，较上年减少51.86万元，下降10.12%；对个人和家庭的补助1.61万元，占支出预算的0.26%，较上年预算增加1.53万元，增长1912.5%。资本性支出6万元，占支出预算的0.99%，较上年预算持平。

（三）财政拨款支出情况

2020年市委市政府接待办支出预算总额为602.74万元。其中：一般公共服务支出576.34万元，占支出预算总额的95.62%，较上年减少5.61万元，下降0.96%；社会保障与就业支出19万元，占支出预算总额的3.15%，较上年减少1.8万元，下降8.65%；住房保障支出7.4万元，占支出预算总额的1.23%，较上年减少0.54万元，下降6.8%。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费安排情况说明

2020年部门机关运行费预算10.64万元，比2019年预算减少1.86万元，下降14.88%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

本单位采购预算计划今年安排6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门无预算安排购置车辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标情况

无。

（九）各项目情况说明

无。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年bet36体育在线市委市政府接待办“三公”经费年初预算安排450.48万元。较2019年预算减少49.52万元，减少9.9%。其中：公务接待费450.48万元,较2019年预算减少49.52万元，减少9.9%。公车改革后无公务用车运行维护费。

第三部分  bet36体育在线市委市政府接待办2020年部门预算表

详见附表

第四部分：名词解释

社会保障和就业支出（208类05款05项）：指行政单位用于支出机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业支出（208类05款01项）：指行政单位用于支出其他社会保障和就业方面的支出。

住房保障支出（221类02款01项）：指行政单位用于由单位缴纳的住房公积金，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。