目    录

第一部分  bet36体育在线市科学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 bet36体育在线市科学院概况

一、部门主要职能

bet36体育在线市科学院是2022年机构改革新成立单位。根据宜市编文[2021]27号文件《bet36体育在线市科学技术局所属事业单位机构职能编制有关事项的批复》精神，组建成立bet36体育在线市科学院。主要承担科技成果转化、战略咨询、科技创新合作、科技金融服务、开展科技信息检索、科技查新等咨询服务；负责科技人才培养、引进、交流；负责科技服务公共平台、科技创新平台及载体的培育、指导和服务工作；协调推动与国内外高校院所及企业开展产学研合作，促进科技成果孵化转化推广;推动科技金融服务;推进人才、技术合作交流等职责。（2022年机构改革）

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市科学院本级。

本部门2022年年末实有人数421人，其中在职人员140人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员281人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4229.01万元，其中年初结转和结余308.61万元，较2021年增加45.13万元，增长1.1%；本年收入合计3920.39万元，较2021年增加149.29万元，增长4%，主要原因是：机构改革，三个单位合并，增加了人员支出与项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3641.69万元，占92.9%；事业收入111.06万元，占2.8 %；上级补助收入68万元，占1.7 %；其他收入99.64万元，占2.5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4229.01万元，其中本年支出合计 3958.66万元，较2021年增加237.07万元，增长6.4 %，主要原因是：机构改革，三个单位合并，增加了人员支出与项目支出；年末结转和结余270.35万元，较2021年减少192.24万元，下降41.6%，主要原因是：2022年增加人员开支与项目开支，使用了上年结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出3179.05万元，占80.3%；项目支出 779.62万元，占19.7%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1862.18万元，决算数为3641.69万元，完成年初预算的195.6%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为1384.64万元，决算数为2459.10万元，完成年初预算的177.6%，主要原因是：年中增加专项绩效支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数361.38万元，决算数为 945万元，完成预算数的261.5%，主要原因是：年中增加退休人员基础绩效支出。

（三）农林水支出年初预算数为1.16万元，决算数为

122.58万元，完成年初预算数的 10567.2%，主要原因是：年初预算数为上年结余数，年中争取到农林水项目资金。

（四）住房保障支出年初预算数为115.01万元，决算数为 115.01万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2960.08万元，其中：

（一）工资福利支出2055.24万元，较2021年减少512.36万元，下降20%，主要原因是：机构改革，三个单位合并，人员支出结构变化。

（二）商品和服务支出92.38万元，较2021年减少40.28 万元，下降30.4%，主要原因是：机构改革后部门职能和人员整合，公用经费支出结构更合理。

（三）对个人和家庭补助支出812.46万元，较2021年增加361 万元，增长80%，主要原因是：增加退休人员基础绩效支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.38万元，决算数为11.38万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加1.84万元，增长19.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费支出全年预算数为6.18万元，决算数为6.18万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加3.20万元，增长107.4 %，主要原因是：在严控三公经费开支的前提下，因单位机构改革，单位职能增加了，相应的公务接待增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算，控制超标准范围接待，厉行勤俭节约。全年国内公务接待70批，累计接待598人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.20万元，决算数为5.20万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少1.36万元，下降20.7 %，主要原因是：过紧日子，严格控制三公经费；年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行预算，控制公车运维费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额64.45万元，其中：政府采购货物支出64.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.45万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额64.45万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是科研业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金617.77万元，占项目支出总额的79.2 %。  

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映2022年科研场所、科研设备维修（护）保养专项经费等25个项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年科研场所、科研设备维修（护）保养专项经费项目绩效自评得分为98分，该项目全年预算数为 50万元。详见附表（项目支出绩效自评表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。 

（二）社会保障和就业支出：包括抚恤金、其他社会保障缴费、单位 离退休人员的离休费和退休费。

（三）住房保障支出：指用于补贴单位职工住房公职金和用于保障性 安居工程的支出。

（四）科学技术支出社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（五）农林水支出：指用于农业行政运行、农业科技转化与推广服务、 病虫害控制、农产品质量安全、农业执法监管、农业统计监测与信息服务、农村公益事业、农业资源保护修复与利用等农林水方面的支出。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金