???　　第一部分 bet36体育在线市社联概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 bet36体育在线市社联2018年部门决算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 bet36体育在线市社联2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表（按单位）

　　六、一般公共预算基本支出表（按经济－单位）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、纳入预算管理的政府性基金支出预算表

　　第四部分　名词解释

第一部分 bet36体育在线市社联概况

　　一、部门主要职能

　　1．组织社科界人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究。

　　2．以bet36体育在线区域的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主攻方向，为兴宜富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

　　3.负责对市属社会科学学术团体及县市区、市属厂矿社联的联络、协调和业务指导工作。

　　4.组织学术活动与交流，普及社会科学知识，两年开展一次bet36体育在线社会科学优秀成果的评奖活动。

　　5.制定和实施bet36体育在线社会科学规划，负责bet36体育在线国家和省级社会科学课题的申报、审核和市级社会科学课题的申报、审核、审批管理。

　　6.负责组织编辑出版《bet36体育在线社会科学》、《内部策论》。

　　二、部门基本情况

　　市社联共有预算单位1个。编制人数8人，其中：事业执行公务员编制5人、全额补助事业编制3人。实有人数15人，其中：在职人数8人，包括事业执行公务员人员5人、全额补助事业人员3人；退休人员7人。

第二部分 bet36体育在线市社联2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2018年市社联收入预算总计为168.75万元，其中：财政拨款收入168.75万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排增加了23.43%。主要原因为在职人员工资调整及新增综治绩效奖励性工资预算。

　　（二）支出预算情况

　　2018年市社联支出预算总额为168.75万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出130.75万元，占支出预算总额77.48%，较上年预算安排增加23.43%；基本支出包括工资福利支出113.08万元，商品服务支出10.68万元；对个人和家庭的补助支出6.99万元；项目支出38万元，占支出预算总额15.47%，均为保障运转类项目支出，与上年预算安排持平。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出133.63万元，占支出预算总额79.19%，较上年预算安排增加25.62%；社会保障和就业支出27.85万元，占支出预算总额16.5%，较上年预算安排增加72.34%；住房保障支出7.27万元，占支出预算总额4.31%，较上年预算安排增加8.83%。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出113.08万元，占基本支出预算的67.01%，较上年预算安排增加52.69%；商品和服务支出10.68万元，占基本支出预算的6.33%，较上年预算安排增加4.09%万元；对个人和家庭的补助6.99万元，占基本支出预算的4.14%，较上年预算安排增加1.45%万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2018年市社联财政拨款支出预算总额168.75万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况为：一般公共服务支出133.63万元，占财政拨款支出的79.19%，较上年预算安排增加25.62%万元；社会保障和就业支出27.85万元，占财政拨款支出的16.50%，较上年预算安排增加72.34%；住房保障支出7.27万元，占财政拨款支出的4.31%，较上年预算安排增加8.83%。

　　（四）政府性基金情况

　　2018年本部门无政府性基金。

　　（五）机关运行经费等重要事项说明

　　2018年本部门公用经费支出预算5.12万元，包括办公费0.4万元，水电费0.35万元，邮电费0.46万元，物业管理费0.06万元，差旅费1.46万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.24万元，培训费0.18万元，公务接待费0.38万元，劳务费0.01万元，工会经费0.41万元，福利费0.92万元，其他商品和服务0.15万元。

　　（六）政府采购情况

　　2018年度政府采购支出预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。拟采购工程支出0万元，拟购买服务支出0万元。

　　（七）国有资产占有情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门资产总额67.19万元，其中流动资产33.62万元，固定资产33.57万元。固定资产当中，汽车1辆，价值19.18万元，汽车配件0.48万元，车改后车辆上交；其他固定资产13.91万元。我部门严格执行各项财经制度，财务管理规范，各项资金使用合理合规。

　　（八）预算绩效目标设置情况说明

　　2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

　　二、2018年“三公经费预算情况说明

　　2018年本单位“三公”经费一般公共预算安排1.38万元。其中：

　　1、公务接待费1.38万元，比上年减少0.02万元，严格执行落实八项规定，逐步减少接待批次，接待一切从简。

　　2、因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　3、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分 社联2018年部门预算公开表格.xlsbet36体育在线市社联2018年部门预算表

　　详见附表

第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收”等以外的收入

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：指纳入预决算管理，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（七）机关运行经费：指行政单位（包括参照依照公务员管理事业单位）机关运行用于购买商品和服务类的支出。

　　（八）行政运行：反映财政部门的基本支出；