中共bet36体育在线市委办公室2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 中共bet36体育在线市委办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 中共bet36体育在线市委办公室2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 中共bet36体育在线市委办公室2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、支出决算明细表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 中共bet36体育在线市委办公室概况

　　一、主要职能

　　市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职能是：

　　1、负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理。

　　2、负责市委常委会、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

　　3、围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

　　4、承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作。

　　5、指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作。

　　6指导和协调接待工作。

　　7、负责对bet36体育在线党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

　　二、决算单位构成

　　纳入本套市委办公室决算汇编范围的单位共 1个。

　　第二部分 bet36体育在线市委办公室2015年决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入合计1607.05万元，较上年减小0.12%，主要原因是：人员减小。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入1603.79.05万元，占99.8%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）3.26元，占0.2 %。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计1657.49万元，其中本年支出合计 1657.49万元，较上年增长7.32 %，主要原因是1、工资结构调整；2、一次性抚恤金。年末结转193.86万元，较上年减小20.65%，主要原因是：年底前基本结清了当年的部分开支。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1019.68万元，占68.43 %；项目支出637.81万元，占31.57%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为873.93万元，决算数为1657.49万元，完成年初预算的 189.66%，主要原因是1、工资结构调整；2、一次性抚恤金；3、项目经费增加。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为696.24万元，决算数为1462.75万元，完成年初预算的 210.09%；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出442.08万元，较上年减小25.55%，主要原因是人员减小，商品和服务支出929.03万元，较上年增加50.35 %，主要原因是项目经费增加；对个人和家庭补助支出271.98万元，较上年增长18.28%，主要原因是：1、退休人员工资增加和在职人员调资后公积金相应增加；2、一次性抚恤金。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费929.03万元，较上年增加50.35%，主要原因是项目经费增加。其中：办公费611.05 万元（含项目经费在内），印刷费21.64万元，水电费7.31万元，邮电费24.42万元，物业管理费0.41万元，差旅费75.84万元，因公出国19.72万元，维修费0.44万元，租赁费4.93万元，会议费8.3万元，培训费8.64万元，公务接待33万元，劳务费0.76万元，工会经费6.28万元，福利费1.52万元，公务用车运行维护费94.23万元，其他商品和服务支出10.56万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为253.47万元，决算数为146.95万元，完成预算的57.98%，决算数较上年下降31.22%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为11.47万元，决算数为19.72 万元，完成预算的171.93 %。决算数较上年增长284.41%、主要原因：出国人员批次增加。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为58万元，决算数为33万元，完成预算的56.9 %，决算数较上年下降3.65 %。主要原因是公务接待批次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出94.23万元，其中公务用车购置年初预算数为54万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降100 %。主要原因是2015年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为130万元，决算数为94.23万元，完成预算的72.48%，决算数较上年增加4.9 %。主要原因是市委公务活动多，公务车辆旧车多，油耗大，导致公务用车汽油和修理费约有增加。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额14.4万元，其中：政府采购货物支出14.4万元，主要有办公家具、办公电脑、打印机等。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副县级及以上领导用车20辆、一般公务用车3辆。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　我办为提高资金使用效益，结合自身实际情况，扎实稳妥推进了预算绩效管理。依照财务制度严格审核各项费用开支，严格控制超预算支出，切实提高了预算执行力。

　　第三部分 市委办公室2015年部门决算表

　　（详见附表）