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　　第一部分中共bet36体育在线市委办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分中共bet36体育在线市委办公室2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分中共bet36体育在线市委办公室2017年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

       九、其他需要说明的事项

　　第四部分名词解释

第一部分 中共bet36体育在线市委办公室概况

　　一、部门主要职能

　　市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职能是：

　　1、负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理。

　　2、负责市委常委会、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

　　3、围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

　　4、承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作。

　　5、指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作。

　　6、指导和协调接待工作。

　　7、负责对bet36体育在线党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

　　二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

　　本部门2017年年末编制人数66人，其中：行政编制63人、全额补助事业编制3人。年末实有人数78人，其中：在职人数56人，包括行政人员55人、全额补助事业人员2人；退休人员22人。

第二部分 市委办公室2017年部门决算表

　　（详见附表）

第三部分 bet36体育在线市委办公室2017年决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2017年度收入合计3648.01万元，其中上年结转和结余1531.52万元，较上年增加15.82%，主要原因是：1、项目经费；2、市委四届三次全体扩大会议经费。3、增人增资经费。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入2110.93万元，占99.74%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）5.55元，占0.26%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2017年度支出总计2020.37万元，其中本年支出合计2020.37万元，较上年增加24.86%，主要原因是1、项目经费，2、市委四届三次全体扩大会议经费。年末结转和结余1627.63万元，较上年增加6.28%，主要原因是：1、项目经费；2、一次性抚恤金；3、增人增资经费年底划拨。

　　本年支出的具体构成为：基本支出1124.30万元，占55.65%；项目支出896.07万元，占44.35%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1088.83万元，决算数为2020.37万元，完成年初预算的185.55%，其中：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数为669.88万元，决算数为1850.10万元，完成年初预算的276.18%；主要原因是：1、项目经费；2、市委四届三次全体扩大会议经费。

　　（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：没有产生支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1114.77万元，其中：

　　（一）工资福利支出589.18万元，较2016年增加105.43万元，增长21.79%，主要原因是：人员增加。

　　（二）商品和服务支出282.11万元，较2016年增加29.69万元，增长11.76%，主要原因是：其他交通费用增加。

　　（三）对个人和家庭补助支出212.03万元，较2016年增加11.53万元，增长5.75%，主要原因是：一次性抚恤金。

　　（四）其他资本性支出31.44万元，较2016年增加25.77万元，增长454.50%，主要原因是：办公设备购置更新。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为179万元，决算数为69.55万元，完成预算的38.85%，决算数较上年下降38.83%，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较上年下降100%、主要原因：无出国人员.

　　（二）公务接待费支出年初预算数为54万元，决算数为23.42万元，完成预算的43.37%，决算数较上年增加22.49%。主要原因是人员批次的增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出46.13万元，其中公务用车购置年初预算数0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年减少0%。主要原因：本年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为125万元，决算数为46.13万元，完成预算的36.9%，决算数较上年减少2.88%。主要原因是平台租车费用增加。

　　六、机关运行经费情况说明

　　本部门2017年度机关运行经费313.56万元，比2016年减少55.46万元，增加21.49%。主要原因是其他交通费用和办公设备更新；其中：办公费17.83万元，印刷费15.26万元，电费6.68万元，邮电费19.37万元，物业管理费0.37万元，差旅费47.93万元，维修费8.97万元，租赁费10.36万元，会议费0.19万元，培训费11.21万元，公务接待12.06万元，劳务费2.97万元，工会经费6.93万元，福利费2.72万元，公务用车运行维护费39.37万元，其他交通费56.18万元，其他商品和服务支出23.72万元。设备购置费31.44万元。

　　七、政府采购支出情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额31.44万元，其中：政府采购货物支出31.44万元，主要有办公家具、办公电脑、打印机等。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据预算绩效管理要求，我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2017年度部门整体支出2010.83万元，包括基本支出和项目支出，其中，基本支出1114.77万元，项目支出896.07万元。主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出，以保障我办履行各项职能。

　　从评价情况来看，我办严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算标准。从实际效果来看，我办较好地执行了财政绩效管理制度，紧紧围绕市委工作大局，在保障市委机关高效运转，调查研究重点工作，提供精准信息服务，督查落实重大决策部署，推动bet36体育在线新一轮赶超发展等方面成果显著。

　　九、其他需说明的事项

　　国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，报表决算上有17辆，到目前本部门实有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，特种设备用车2辆，其余车辆于2016年4月底移交市机关事务管理局公务接待平台和市交通局公务用车平台。待国资委出示收缴证明后登记销账。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。

　　二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成部门的职责和任务按指定的用途和对象所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工交纳的住房公积金。

　　七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、对个人和家庭的补助：反映用于个人和家庭的补助支出。

　　十、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购买固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2017部门决算公开表.xls?