目    录

第一部分  bet36体育在线市委办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  bet36体育在线市委办公室概况

一、部门主要职能

市委办公室是市委的综合部门和办事机构。主要职责是：

1．负责市委重要会议、领导讲话、上报下发的重要文件起草工作和市委的文书处理；

2．负责市委常委会、市委书记办公会、市委常委民主生活会、市委中心组学习、市委全会、市党政联席会、市几套班子联席会等会务工作和市委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排；

3．围绕市委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作；

4．承办省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委领导指示的督办、催办工作；

5．指导和协调信访工作，协助市委领导搞好信访接待及信件处理工作；

6．指导和协调接待工作；

7．负责对bet36体育在线党委办公部门秘书工作业务的联系和指导；

8．负责对bet36体育在线党委办公部门档案工作和对台工作业务的联

系和指导；

9．承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个：中共bet36体育在线市委办公室本级。

本部门2022年年末实有人数90人，其中在职人员90人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4313.71万元，其中年初结转和结余40.81万元，较2021年减少223.71万元，下降84.57 %；本年收入合计4272.9万元，较2021年减少3379.25万元，下降44.16%，主要原因是：信创工程款减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4265.16万元，占99.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.74万元，占0.18%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4313.71万元，其中本年支出合计4265.16万元，较2021年减少3591.7万元，下降45.71%，主要原因是：信创工程支出减少；年末结转和结余48.55万元，较2021年减少11.26万元，下降18.83 %，主要原因是：预算管理一体化管理，结转结余更少。

本年支出的具体构成为：基本支出2115.27 万元，占49.59%；项目支出2149.89万元，占50.41%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1904.06万元，决算数为4265.16万元，完成年初预算的224%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1585.79万元，决算数为2527.69万元，完成年初预算的159.4%，主要原因是：人员奖金没有做预算。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为1347.57万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未做预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数239.71万元，决算数为311.34万元，完成年初预算的129.88%，主要原因是：退休人员奖金没有做预算。

（四）住房保障支出年初预算数为78.56万元，决算数为78.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：依预算数列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2115.27万元，其中：

（一）工资福利支出1871.36万元，较2021年增加592万元，增长46.27%，主要原因是：工资调标和增加了奖金支出。

（二）商品和服务支出121.06万元，较2021年减少45.28万元，下降27.22%，主要原因是：减少了办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出86.95万元，较2021年减少271.6万元，下降75.75 %，主要原因是：减少奖金支出，奖金支出调整到工资福利支出。

（四）资本性支出35.9万元，较2021年增加35.9万元，增长100%。主要原因是：增购了一台公务用车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为138.88万元，决算数为71.26万元，完成全年预算的51.31%，决算数较2021年增加36.11万元，增长102.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为11万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是受疫情影响没有因公出国。决算数较全年预算数减少的主要原因是受疫情影响无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：疫情影响无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为36.32万元，决算数为5.44万元，完成全年预算的14.98%，决算数较2021年增加1.67万元，增长44.28%，主要原因是公务接待比去年增多。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待比预计更少。全年国内公务接待68批，累计接待528人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待为相关单位来宜调研交流和上级指导工作等公务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出65.82万元，其中公务用车购置全年预算数为35.96万元，决算数为35.9元，完成全年预算的99.83%，决算数较2021年增加35.9万元，增长100%，主要原因是今年增购了公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少了经费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为55.6万元，决算数为29.92万元，完成全年预算的53.81%，决算数较2021年减少1.46万元，下降4.65%，主要原因是严格控制了经费开支，年末公务用车保4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出156.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少9.38万元，降低5.64%，主要原因是：落实过紧日子要求压减了差旅费支出、其他商品和服务支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1341.07万元，其中：政府采购货物支出1341.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.43万元，占政府采购支出总额的3.39%，其中：授予小微企业合同金额45.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金  261万元（涉密项目除外），占项目支出总额的100%。  

 组织对“督促检查”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项费用开支，严禁超预算支出。从实际效果来看，我部门较好地执行了财政绩效管理制度，紧紧围绕市委工作大局，在督查落实重大决策部署，推动bet36体育在线新一轮经济发展等方面成果显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4265.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在经济效益方面，bet36体育在线生产总值目标已完成；在社会效益方面，推动了城市健康有序的发展；在生态效益方面，bet36体育在线生态环境水平有所提高。从实际效果来看，部门积极适应机构改革大势，通过完善机制、流程再造、信息化建设，推动办文办会、信息督查、党的建设、后勤保障等各项工作实现规范化、标准化、信息化，不断提升执行力操作力和工作效率。部门整体支出绩效自评为94分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.本部门项目绩效目标情况

当年项目总体目标:紧紧围绕市委工作大局，不断争创一流，旗帜鲜明讲政治，多谋良策当高参，争先进位强信息，务实高效保运转，聚焦问题抓督查，万无一失优后勤，切实当好市委“坚强前哨”和“巩固后院”，为把bet36体育在线打造成区域性中心城市、实现高质量跨越式发展作出更大贡献。

全年完成情况: 紧紧围绕了市委工作大局，当先进创一流，讲政治站位高，积极谋划，搞好督查，务实高效运转，后勤保障到位，切实当好了市委“坚强前哨”和“巩固后院”。

2.单位自评工作开展情况

本部门2022年预算一般性项目共有9个（涉密项目除外），预算总金额261万元，实际支出总金额为231.16万元，预算执行率88.57%。

评价过程中，成立了以单位主要负责人为组长，财务分管领导为副组长，承担项目科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料，采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效自评表。

3.综合评价结论

本部门预算项目经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。项目评价平均得分96分，综合评价结论为“优”。

4.绩效目标完成情况总体分析

履职完成情况：本部门2022年度，计划撰写调研报告40份，实际完成48份，完成率120%；计划筹办会议120次，实际完成了136次，完成率113%；计划开展督查检查活动20次，实际完成了24次，完成率120%； 计划慰问台胞台属100人次，实际完成了112人次，完成率112%。

履职效果情况：在经济效益方面，bet36体育在线生产总值目标已完成；在社会效益方面，推动了城市健康有序的发展；在生态效益方面，bet36体育在线生态环境水平有所提高。

社会满意度及可持续性影响：各项目中服务对象对满意度基本达到95%以上。

本部门严格执行各项制度规定，厉行节约，依照财务制度严格审查各项项目开支，严禁超预算支出，有效控制了各项支出，实际支出没有超出预算标准。从实际效果来看，我办较好地执行了财政绩效管理制度，紧紧围绕市委工作大局，在保障市委机关高效运转，调查研究重点工作，全面精准信息服务，督查落实重大决策部署，推动bet36体育在线实现跨越式高质量发展等方面成果显著。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标原因分析：一是受疫情影响，和上级及其他单位的各项交流活动减少，对台项目中对台交流次数减少，部分产出指标未达到预期目标值。二是工作人员绩效意识还没有完全树立起来，致使绩效管理工作推进较慢，绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系建立不够完善。

改进措施：一是积极加强和上级及其他单位的各项交流，积极促进和台胞台属台企的各项交流活动。二是增强绩效管理意识。根据单位年度任务实际，科学制度预算绩效目标，并要求相关科室参与相应项目绩效管理工作，推动单位人员形成良好绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理的深度，强化财政资金绩效管理。

6.绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将预算项目自评情况通报到各科室，要求各科室加强对各自项目经费的合理使用，科学合理的设计绩效指标和预期目标值，切实保证在预算经费内达到各项预期目标。部门将对预算项目自评情况做为单位科室评优的重要参考依据。按要求做好了对外公开。

附：《项目支出绩效自评表》 

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门公开“督促检查”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（九）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（款：反映除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和各单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) ：反应除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作以外的用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出.

（十四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十六）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附  件

部门评价报告

         评价类型：□实施过程评价          ?完成结果评价

       项目名称：         督促检查                             

       项目单位：        中共bet36体育在线市委办公室                               

       主管部门：        中共bet36体育在线市委办公室                                 

       评价时间：   2023 年3 月 1 日至 2023 年 3 月 31日

       组织方式：□财政部门     ?主管部门     □项目单位

       评价机构：□第三方机构   □专家组   ?项目单位评价组

         评价单位（盖章）：

           上报时间：2023年3月31日

督促检查项目绩效评价报告

一、基本情况

   （一）项目概况：根据市财政局bet36体育在线批复2022年部门预算的通知，2022年安排中共bet36体育在线市委办公室督查专项经费25万元，用于负责抓好中央、省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促落实，抓好市委会议决定事项的查办落实，根据省委、市委领导指示开展专项督查，协调相关部门抓好bet36体育在线重大项目进展情况的督查落实，抓好人大代表、政协委员提案、意见建议督办落实。项目预算支出25万元，实际到位资金25万元，项目支出20.85万元。项目由中共bet36体育在线市委办公室负责组织实施，该项目为延续项目。

（二）项目绩效目标。通过高效开展督查，提高市委重大部署落实到位，增强服务社会质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：确保资金的使用效率最大化。对象：开展督促检查的人员。范围：包括中央、省委、市委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的等相关的督促检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行要求，采用定量与定性分析相结合方法。

（2）公正公开原则。符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。由项目归口管理单位根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系（见附表）。

3.绩效评价方法。主要采用成本效益法、比较法、和公众评判法。

4.绩效评价标准。根据项目立项规范性、预算资金执行率情况、管理制度健全性、财务监控的有效性，绩效目标完成率、质量达标率，完成及时率、成本节约率，产生的经济、社会、生态效益，可持续性影响及服务对象满意度等。

（三）绩效评价工作过程。成立了以单位主要负责人为组长，财务分管领导为副组长，承担项目科室负责人为成员的绩效评价领导小组。通过收集、整理、汇总和分析相关评价资料，采取实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照实施方案评价指标逐一进行评价、打分，形成项目支出绩效自评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

中共bet36体育在线市委办公室督促检查经费支出绩效良好，完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。评价小组通过收集单位数据和资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价指标逐一进行评价打分，评价总得分97分，综合评价结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，立项程序规范；

绩效目标比较合理，绩效指标明确；预算编制规范准确，资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位比较及时，预算执行率到过87%。管理制度健全，资金使用比较规范合理，建立了《市委办财务管理制度》，严格按照制度执行，在规定范围进行支出。

（三）项目产出情况。开展督查的次数不少于20次，实际开展24次；督查问题整改落实率不低于90%，实际问题整改落实率92%；进行督查的及时性，是按年度计划及时进行了督查；成本节约情况，督查项目支出20.85万，节约了4.15万元。

（四）项目效益情况。经济效益方面，积极推动了重大项目的落实；社会效益方面，有力的推动了民生重大项目的落实；环境效益方面，使bet36体育在线生态环境水平有所提高，生态环境问题整改比较到位；督查使各项工作落实保持可持续性，服务对像满意度达到96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验、做法

1.制定了工作计划，定期对工作任务完成情况进行评价，全过程加强经费使用监督，并给予了必要指导和监督，确保各项工作任务落到实处，达到绩效考评目标。

2.严格落实财务管理制度，业务管理、财务管理制度较为健全，为项目资金管理提供了制度约束。

（二）存在的问题及原因分析

在本次绩效评价过程中，发现督促检查的落实率还有待提高。主要原因是有的工作受客观条件影响，还不能很好的落实到位。

六、有关建议

    无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表