目 录
第一部分 bet36体育在线市委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 bet36体育在线市委组织部概况
一、部门主要职能
（一）研究和指导bet36体育在线各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。
（二）办理bet36体育在线属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出bet36体育在线县（市、区）和市直县、处级单位以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责县、处级以上干部因私出国（境）审查工作和bet36体育在线因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；协助做好国家部委和省驻本市县处级单位领导班子建设和干部管理的有关工作。
（三）研究提出贯彻中央和省委bet36体育在线干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。
（四）负责bet36体育在线党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。
（五）负责bet36体育在线组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，并提出相应的意见和建议。
（六）负责bet36体育在线组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部进行监督检查。
（七）主管bet36体育在线干部教育工作。贯彻执行中央和省委干部教育的方针政策，制订bet36体育在线干部教育工作规划；负责落实省委组织部下达抽调bet36体育在线干部培训的计划；负责市委管理干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训。指导、协调、检查bet36体育在线干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。
（八）负责bet36体育在线人才队伍建设的宏观管理，研究编制并协调落实人才队伍建设规划；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议，指导、协调、检查人才工作；负责人才工作各有关政策法规的研究、制定工作；协调落实专项重点人才工作；牵头做好优秀专家、拔尖人才的选拔、引进、管理工作及优秀中青年专家的培养工作；负责直接联系一批高级专家，建立和管理高级人才信息库。
（九）负责bet36体育在线参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导bet36体育在线推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。
（十）负责组织工作对外宣传以及涉组涉干网络舆情监测与处置工作。
（十一）负责军队团职转业干部的安置工作。
（十二）指导bet36体育在线退（离）休干部的管理工作。
（十三）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导bet36体育在线公务员队伍建设和绩效管理等。
（十四）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
（十五）统一管理市委机构编制委员会办公室、市委老干部局。
（十六）承办市委交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：bet36体育在线市委组织部。
本部门2020年年末实有人数67人，其中在职人员63人，退休人4人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3762.14万元，其中年初结转和结余1022.58万元，较2019年增加436.64万元，增长74.52%；本年收入合计2739.57万元，较2019年减少140.24万元，下降4.9%，主要原因是：结转和结余增长原因是部分项目因疫情影响在当年未完成，部分项目经费未在当年进行支付，收入减少原因是相关经费压减。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2673.97万元，占97.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入65.6万元，占2.39%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3762.14万元，其中本年支出合计 2295.82万元，较2019年减少778.83万元，下降25.33%，主要原因是：部分经费未及时进行支付；年末结转和结余1466.32万元，较2019年增加1075.22万元，增长274.92%，主要原因是部分项目经费未在当年进行支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1141.78万元，占49.73%；项目支出1154.04万元，占50.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1652.82万元，决算数为2257.56万元，完成年初预算的136.59%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1486.82万元，决算数为2042.02万元，完成年初预算的137.34%，主要原因是：上年部分项目因疫情影响在本年度支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0，决算数为6万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2019年结转结余我部用于拨付扫黑除恶专项斗争基层组织建设经费。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为118.9万元，决算数为147.02万元，完成年初预算的123.65%，主要原因是：单位人员增加。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为13.3万元，完成年初预算的0%，主要原因是：上级转移支付经费。
（五）住房保障支出年初预算数为47.10万元，决算数为49.22万元，完成年初预算的104.50%，主要原因是：单位人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1103.52万元，其中：
（一）工资福利支出931.09万元，较2019年增加213.22万元，增长29.7%，主要原因是单位人员增加，在职人员工资增加。
（二）商品和服务支出30.16万元，较2019年减少840.78万元，下降96.54%，主要原因是：部分支出在项目支出中列支。
（三）对个人和家庭补助支出142.27万元，较2019年增加90.55万元，增长175.07%，主要原因是：单位人员增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17万元，决算数为2.01万元，完成预算的11.82%，决算数较2019年减少7.64万元，下降79.17%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项工作安排。决算数较年初预算数无增减变化的主要原因是：无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为2.01万元，完成预算的11.82%，决算数较2019年减少7.64万元，下降79.17%，主要原因是受疫情影响接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，从严控制公务接待费开支。全年国内公务接待29批，累计接待205人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：县市区委组织部来宜沟通工作等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项工作安排，全年购置公务用车0辆，决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：这两年均无此项工作安排。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项工作安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增减无变化的主要原因是：这两年均无此项工作安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出30.16万元，较年初预算数减少100.03万元，降低76.83%，主要原因是：部分支出在项目支出中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额124.05万元，其中：政府采购货物支出124.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额124.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124.05万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金 624万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“人才工作经费”、“基层党建工作经费”、“党员干部教育工作经费”、“考录公务员面试”、“公务员初任培训”、“市农村党员干部远程教育工作办公室工作经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出486万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部各项绩效目标均已完成。各项工作都取得较好成效且工作得到上级部门及服务群众的一致认可。
组织对bet36体育在线市委组织部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3762.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，日常能够抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。对各项目的经费开支使用情况及工作开展情况实施全程跟踪问效。深入开展财政支出绩效评价，对各项目资金实施绩效自评和核查，并形成自评报告。对在自评和跟踪监控过程中发现的问题，及时改进，加强了评价结果和资金的合理安排与使用。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高单位绩效管理工作水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映人才工作经费、基层党建工作经费、党员干部教育工作经费、考录公务员面试、公务员初任培训及市农村党员干部远程教育工作办公室工作经费项目绩效自评结果。
1.人才工作经费
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，人才工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附表（项目支出绩效自评表）。
2.基层党建工作经费
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，基层党建工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附表（项目支出绩效自评表）。
3. 党员干部教育工作经费
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，党员干部教育工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附表（项目支出绩效自评表）。
4.考录公务员面试
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，考录公务员面试项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附表（项目支出绩效自评表）。
5.公务员初任培训
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，党代表活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附表（项目支出绩效自评表）。
6.市农村党员干部远程教育工作办公室工作经费
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市农村党员干部远程教育工作办公室工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：详见附表（项目支出绩效自评表）。
（三）部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目绩效自评结果。（详见附件）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（三）组织事务：反映全市组织系统工作方面的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（六）“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（八）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
赣公网安备 36090202000004号